威尼斯投注平台-威尼斯平台

当前位置: 首页 > 政务公开 > 威尼斯网上投注平台目录 > 财政信息 > 财政预决算

凤凰县残疾人联合会2018年部门决算

发布时间:2019-10-16     稿件来源:凤凰县残疾人联合会

  目录 

  第一部分  凤凰县残疾人联合会概况 

  一、 部门职责 

  二、 机构设置 

  第二部分  凤凰县残疾人联合会2018年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出表 

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 凤凰县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

  一、 收入支出决算总体情况说明 

  二、 收入决算情况说明 

  三、 支出决算情况说明 

  四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、 政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  九、 预算绩效情况说明 

  十、 其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  凤凰县残疾人联合会概况 

  一、部门职责 

  1、 准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;2、发《中华人民共和国残疾人证》; 

  3、联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人合法权益; 

  4、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立; 

  5、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人; 

  6、协助政府研究,制订、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。 

  二、机构设置 

  2018年部门决算信息公开范围包括局机关和二级单位残疾人服务所凤凰县残疾人联合会是根据凤编发[1991]11号文件,由凤凰县编制委员会批准成立的残疾人的统一组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的县人民政府领导下的残疾人群众团体,内设机构4个即:办公室、康复股、教育就业股、宣传文体与基金股。下设一个二级机构:残疾人劳动就业服务所。县残联机关参照公务员管理,事业编制5名,实有人数6人(理事长1名、副理事长1名、工会1名、办事员2名)。残疾人劳动就业服务所2018年转为全额事业,事业编制11名,7月份有1人死亡,年未实有人数10人;残疾人服务总社有全额拨款事业编制1人,2018年也转到就业服务。2018年合为一个二级单位总称县残疾人劳动就业服务所。退休人员3人。公务车一台。 

  第二部分 凤凰县残疾人联合会2018年度部门决算表(见附件) 

  第三部分 凤凰县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年收入决算总计842.74元,其中:本年收入合计771.99万元,年初结转和结余70.75万元。 

  2018年支出决算总计842.74万元,其中:本年支出合计763.47万元,年末结转和结余79.27万元。 

  二、收入决算情况说明 

  2018年度收入为771.99万元,其中财政拨款收入为712.17万元,占比92.25%其他收入为59.82万元,占比7.75%。 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出763.47万元,其中:基本支出204.64万元,占总支出的26.8%,项目支出558.83万元,占总支出的73.2%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款收入为712.17万元,与上年决算数554.11万元相比增加158.06万元,增加比率为22.19%,增加的主要原因一是2018年年初结转和结余70.75万元;二是残疾人业务拓宽,项目内容比来比多人 ;三是增加县残疾人托养项目工程。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2018年度财政拨款支出为638.52万元,占本年支出763.47万元的83.64%,于上年决算数519.42万元相比增加了119.1万元,增加的原因为一是人员经费的增加,二是残疾人业务拓宽,项目内容比来比多人 ;三是增加县残疾人托养项目工程。。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度财政拨款支出为638.52万元,按功能科目分类,其中:社会保障和就业支出619.65万元,占比97.04%,医疗卫生与计划生育支出8.6万元,占1.35%,住房保障支出10.26万元,占比1.61%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  1、社会保障与就业支出年初预算404.63万元,决算支出678.10万元,增加的原因为一是人员经费的增加,二是残疾人业务拓宽,项目内容比来比多人 ;三是增加县残疾人托养项目工程。 

  2、医疗卫生与计划生育支出决算支出8.6万元与年初预算数持平。 

  3、住房保障支出年初预算12.58万元,决算支出10.26万元,基本持平。 

  4、其他支出年初预算为0万元,决算支出为66.5万元。增加的原因是县残疾人托养项目争取了彩票公益金。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为204.64万元,其中:人员经费191.29万元,占比93.48%,公用经费13.35万元,占比6.52%。人员经费204.64万元,其中:工资福利支出145.45万元,包含了基本工资49.78万元,津贴补贴21.99万元,奖金0.9万元,绩效工资24.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元,公务员医疗补助缴费8.6万元,住房公积金10.26万元;对个人和家庭的补助45.84万元,包含了抚恤金16.18万元,生活补助0.29万元,其他对个人和家庭的补助支出29.38万元。公用经费13.35万元,其中:商品和服务支出31.03万元,包含了办公费9.06万元,工会经费1.02万元,其他交通费用2.48万元,公务接待费0.79万元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出为0.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行及购置费0万元,公务接待费0.79万元,与年初预算数2.5万元相比减少1.71万元,减少比率为68.4%与上年决算数2.5万元相比减少1.71万元,减少比率为68.4%,减少原因主要是严格公务接待,厉行节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2018年度因公出国(境)费支出及团组数及人数为0,公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量为0,公务接待费支出0.79万元,接待25批次196人。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50万元,本年收入79.5万元,本年支出66.5万元,年末结转和结余63万元。 

  关于2018年度预算绩效情况说明 

  根据《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩函【2019】1号)要求,我联及时成立绩效评价工作领导小组,认真制定自评实施方案,及时组织相关单位和人员对我局2018年度部门整体支出和专项资金进行绩效自评,在全面评价的基础上形成了绩效评价报告,并在政府门户网站进行了公开。从对2018年度财政资金绩效评价情况来看,总体绩效较好,完成了年初绩效目标,县残联为全县精准脱贫作出了一定的成绩。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出13.35万元,比201714.68万元减少了1.33 万元。主要原因是:厉行节约,减少公用经费开支。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额37.44万元,主要是政府采购货物支出37.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、残疾人流动服务车1辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  第四部分  名词解释 

  (一)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  信息公开选项:主动公开 


残疾人联合会2018年部门决算公开表

威尼斯投注平台-威尼斯平台